11. Recursos y organización
Apartados
Sumario
- Actividad institucional
- Planificación estadística
- Estadísticas de población y territorio
- Estadísticas de economía y sociedad
- Estadísticas de empresa y empleo
- Actividades de normalización estadística
- Servicios de difusión estadística
- Promoción de la estadística
- Investigación y desarrollo
- Servicios técnicos
- Recursos y organización
11.1. Actuaciones de carácter organizativo y normativo
La dirección del Idescat ha organizado, un año más, la presentación "El estado del Idescat", dirigida a todo el personal del Instituto. La sesión ha tenido como objetivo, como en años precedentes, repasar las actuaciones más importantes desarrolladas en 2014 y destacar los objetivos y los proyectos más relevantes para 2015.
"El estado del Idescat" ha sido presentada por el director y los tres subdirectores generales, que han desarrollado los temas de los ámbitos que les son propios.
Este año, la sesión (realizada el día 11 de diciembre de 2014) ha coincidido con el 25 aniversario de creación del Instituto de Estadística de Cataluña.
Por otro lado, el Idescat ha seguido trabajando para garantizar la protección de los datos personales que gestiona.
En este sentido, ha realizado la preceptiva auditoría de cumplimiento de la Ley orgánica de protección de datos (LOPD) y del Esquema nacional de seguridad (ENS), y un análisis comparativo de los resultados con la última auditoría, que evidencia un continuo progreso con respecto al cumplimiento de la legislación aplicable a la seguridad de la información.
Además, ha impulsado formación en materia de seguridad de la información al personal que trata información.
En el terreno organizativo, el Idescat ha implementado los criterios y los formularios para la gestión de la documentación administrativa en formato papel. Concretamente, ha desarrollado las siguientes actuaciones:
- organigrama de responsables de la gestión documental (y la formación correspondiente)
- cuadro de clasificación de la documentación estadística
- mapa topográfico para localizar la documentación del archivo
Además, ha colaborado en la definición de tres circuitos de actuación interna:
- expedición de certificaciones oficiales
- servicio de resultados específicos para la explotación de estadísticas de interés de la Generalitat de Catalunya (demandas a medida)
- acceso a ficheros con microdatos
El Idescat ha impulsado las siguientes medidas de simplificación y eficiencia en la gestión:
- Implementación del pago electrónico de la cuenta de habilitación y de la cuenta ordinaria.
- Incorporación del nuevo procedimiento de registro de facturas (SEFAC), derivado del Real Decreto-ley del Estado, que permite hacer un seguimiento de todas las facturas a efectos de morosidad.
- Extensión del uso de la firma electrónica de documentos.
- Implementación de la valija electrónica (e-valija), que es la herramienta de envío y registro de documentos entre unidades administrativas (de un mismo departamento o entre varios departamentos y organismos de la Generalidad), y que garantiza la integridad los documentos enviados.
- Formación sobre la valija electrónica al personal encargado de hacer los envíos.
- Implementación del tablero electrónico (e-tablero), que es el servicio que permite publicar y gestionar edictos electrónicos mediante Internet.
En cuanto al sistema de contabilidad analítica o de costes, implementada en 2012, destacamos que este 2014 se han introducido mejoras en el cálculo de los costes a partir de dos hechos:
- definición más adaptada de los centros de coste donde se imputan gastos
- estructura más perfeccionada de los ciclos de distribución, que han dado como resultado unos costes de actividad más ajustados y útiles a los fines del sistema
Adicionalmente, durante estos años este sistema ha permitido por primera vez comparar los costes por actividades entre 2013 y 2014.
Por otra parte, se ha tramitado una delegación de competencias del director en la persona titular de la Subdirección General de Administración y Servicios Generales en materia económica, presupuestaria y de contratación administrativa, con el objetivo de agilizar la gestión en estas materias concretas.
Con respecto a las actuaciones desarrolladas en el ámbito normativo, el Idescat ha elaborado o asesorado la tramitación de diversas disposiciones normativas, de las que destacan las siguientes:
- Decreto 165/2014, de 23 de diciembre, que aprueba el Programa anual de actuación estadística 2015
- Decreto 114/2014, de 29 de julio, que aprueba la Clasificación catalana de productos por actividades 2014
- Anteproyecto de ley del Plan estadístico de Cataluña 2016-2019: inicio de los trabajos para elaborarla
- Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña: modificación de determinados artículos para adaptarla a los cambios normativos que han tenido lugar en los últimos años en el ámbito de las estadísticas europeas
Además, el Idescat ha participado en la tramitación de las siguientes normas:
- Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia
- Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no refrendarias y otras formas de participación ciudadana
- Decreto 71/2014, de 27 de mayo, por el que se crea el Registro de catalanes residentes en el exterior y se establecen los requisitos y el procedimiento de inscripción
Por último, se ha hecho una adaptación de la web institucional a la nueva estructura orgánica y funcional derivada del Decreto 24/2014, de 25 de febrero, de organización y funcionamiento del Instituto de Estadística de Cataluña.
11.2. Presupuesto
El presupuesto de gastos del ejercicio 2014 del Instituto de Estadística de Cataluña ha sido aprobado por un importe total de 6.781.206,52 euros, el mismo importe del año anterior, una vez aplicadas las diferentes limitaciones al gasto presupuestario ordenadas por el Gobierno.
El presupuesto así definido ha sido ejecutado en un 85,60%.
La evolución del presupuesto de gastos durante los últimos tres ejercicios es la siguiente:
Capítulo | Presupuesto 2012 | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 |
---|---|---|---|
Unidades: en euros. | |||
I | 5.806.286,46 | 5.134.021,83 | 5.114.420,97 |
II | 1.368.888,45 | 1.134.363,26 | 1.046.682,03 |
IV | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
VI | 986.456,45 | 486.177,59 | 598.903,52 |
VIII | 30.000,00 | 25.443,84 | 20.000,00 |
Total | 8.192.831,36 | 6.781.206,52 | 6.781.206,52 |
Capítulo | Concepto | Presupuesto definitivo | Presupuesto ejecutado a 31.12.2014 | % ejecución |
---|---|---|---|---|
Unidades: en euros. | ||||
I | Remuneración de personal | 5.092.895,02 | 4.646.146,05 | 91,23 |
II | Gastos de bienes corrientes y servicios | 956.682,03 | 840.878,71 | 87,90 |
IV | Transferencias corrientes | 202.725,95 | 179.243,63 | 88,42 |
VI | Inversiones reales | 508.903,52 | 148.556,93 | 29,19 |
VIII | Variación de activos financieros | 20.000,00 | 4.967,71 | 24,84 |
Total | 6.781.206,51 | 5.819.793,03 | 85,60 |
El porcentaje de ejecución del capítulo VI del presupuesto de gastos (inversiones reales) se explica por el hecho de que el coste del diseño e implementación del modelo estandarizado de procesos estadísticos GSBPM en los procesos de producción, que inicialmente estaba presupuestado como inversión (capítulo VI), fue transferido al capítulo II, puesto que este gasto se hace por medio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya (CTTI).
Con relación al gasto ejecutado, subrayamos la inversión realizada en los tres siguientes aspectos:
- soluciones tecnológicas al servicio de la producción y la difusión estadística
- nuevos proyectos de producción y coordinación estadística
- convenios para la investigación suscritos con varios centros universitarios
En cuanto al gasto vinculado a actuaciones estadísticas, destacamos (por su importancia y complejidad) la operación Clima empresarial y el Marco Input-Output de Cataluña 2011.
Capítulo | Concepto | Presupuesto 2014 | Derechos liquidados | Recaudado | Pendiente de cobro |
---|---|---|---|---|---|
Unidades: en euros. | |||||
III | Tasas, bienes y otros ingresos | 83.300,00 | 67.458,12 | 67.446,12 | 12,00 |
IV | Transferencias corrientes | 6.078.993,00 | 6.078.993,00 | 4.559.244,75 | 1.519.748,25 |
V | Ingresos patrimoniales | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VII | Transferencias de capital | 598.903,52 | 598.903,52 | 449.177,67 | 149.725,85 |
VIII | Variación de activos financieros | 20.000,00 | 4.728,59 | 4.728,59 | 0,00 |
Total | 6.781.206,52 | 6.750.083,23 | 5.080.597,13 | 1.669.486,10 |
Destacamos los ingresos procedentes, por primera vez, del pago de tasas por los servicios de expedición de certificaciones oficiales y por la prestación del servicio de resultados específicos de estadísticas de interés de la Generalidad.
Contratos anuales | Contratos plurianuales | Total | Importe (en euros) | |
---|---|---|---|---|
Abiertos | 1 | 0 | 1 | 47.553,00 |
Negociados | 5 | 0 | 5 | 213.677,12 |
Menores/facturas directas | 166 | 0 | 166 | 728.205,52 |
Total | 172 | 0 | 172 | 989.435,64 |
11.3. Instalaciones
Este año 2014 se han realizado intervenciones puntuales en espacios e instalaciones.
Algunas de dichas intervenciones responden a criterios de prevención de riesgos laborales y otras se dirigen a mejorar las condiciones de uso del edificio.
Con respecto al ámbito de la prevención de riesgos destacamos las siguientes actuaciones, por el impacto que tienen en la organización:
- actualización del Plan de autoprotección del edificio y difusión del Plan a la intranet
- composición y teléfonos de localización de los equipos de emergencia
- publicación de un tríptico informativo que ilustra cómo actuar en caso de emergencia
Otras medidas en materia de prevención de riesgos de las instalaciones son:
- Habilitación de un espacio de primeros auxilios en la primera planta para facilitar el traslado de personas en camilla (en sustitución del que había en la séptima planta). Mejora del equipamiento con la instalación de un lavamanos y un calentador de agua sanitario.
- Instalación de un aparato desfibrilador semiautomático (en la planta baja del edificio, junto al servicio de seguridad), a instancia del Idescat.
- Sustitución de dos máquinas que alimentan el sistema de aire frío del edificio por dos nuevas que no emiten gases perjudiciales para la capa de ozono (en la planta octava del edificio).
- Instalación de un sistema de desbloqueo de los ascensores que permite el funcionamiento automático en caso de bloqueo por alarma.
- Actualización de las señales que identifican riesgos propios de las instalaciones en espacios interiores.
Actividades de formación diversas:
- soporte vital básico (reanimación)
- uso del aparato desfibrilador para el personal de seguridad y de primeros auxilios y para el jefe de intervención
- lucha contra el fuego para el personal de los equipos de emergencia
Con estas intervenciones se ha completado el mapa de acciones de mejora que identificó la auditoría de prevención de riesgos realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos del Departamento de Economía y Conocimiento.
Además, destacamos el buen resultado del simulacro de evacuación del edificio, supervisado por el Servicio de Prevención del Departamento de Economía y Conocimiento (4 de diciembre de 2014). En el simulacro hemos evaluado la salida ordenada del personal y el tiempo empleado en la evacuación del edificio, que fue sustancialmente inferior al del simulacro anterior. Este resultado ha merecido la felicitación del mismo Servicio de Prevención del Departamento de Economía y Conocimiento.
Intervenciones destacadas en el entorno de trabajo
Entre las intervenciones orientadas a la mejora del entorno de trabajo, destacamos lo siguiente:
- Medidas protectoras de los datos almacenados para elaborar estadísticas en el Centro de Datos.
- instalación de un sistema de detección y acción contra el exceso de humedad ambiental
- conexión de los aparatos refrigeradores a un sistema de alimentación ininterrumpida, que proporciona autonomía a los aparatos actuales en caso de corte de suministro eléctrico
- Sustitución de la fuente de agua existente por otra con agua caliente e instalación de un sistema de salida de humos y olores en el comedor.
- Adecuación de la rotulación de los espacios interiores del edificio de acuerdo con la nueva estructura organizativa que resulta del Decreto 24/2014, de 25 de febrero, de organización y funcionamiento del Instituto de Estadística de Cataluña.
- Adquisición de un nuevo aparato destructor de documentos para la biblioteca.
11.4. Recursos humanos
Este año, con motivo de los nuevos horarios de trabajo introducidos por el Decreto 48/2014, de 8 de abril, y de las nuevas regulaciones de permisos y ausencias horarias recuperables, la Subdirección General de Administración y Servicios Generales ha hecho un esfuerzo para acompañar a las personas en la resolución de incidencias horarias y reforzar la atención personalizada de apoyo a la gestión.
Otra actuación destacada es la adaptación de la estructura organizativa interna a los cambios introducidos por el nuevo Decreto 24/2014, de 25 de febrero, de organización y funcionamiento del Idescat, que ha supuesto la redefinición de los manuales de organización correspondientes a los puestos de estructura (subdirecciones generales, áreas y servicio) y la modificación de la relación de puestos de trabajo.
Destacamos también los esfuerzos para minimizar el impacto de la inclusión de todos los puestos de técnico o técnica de gestión, con funciones de estadístico/a, en la convocatoria de concurso general de méritos y capacidades para la provisión de puestos de trabajo de este cuerpo. Así, de los trece puestos susceptibles de integrarse en la oferta, han sido cinco los puestos de trabajo que han salido a concurso, ganados por funcionarios del cuerpo de gestión.
A lo largo del ejercicio se han jubilado tres personas, que han sido sustituidas, ya que el Acuerdo de Gobierno, de 23 de diciembre de 2013 (vigente durante 2014) prevé la supresión definitiva de los puestos de trabajo que se conviertan en vacantes por causa de jubilación u otras asimilables a la jubilación.
Por otro lado, se ha mantenido el esfuerzo de consolidación de puestos de trabajo iniciado hace dos años, con la tramitación de diferentes concursos específicos de méritos y capacidades para la provisión de siete puestos de trabajo de carácter singular y de mando.
Por último, se ha incorporado a la organización una nueva persona para sustituir la reducción de jornada de una trabajadora que, a su vez, ha accedido a la jubilación parcial anticipada. Es por este motivo que esta incorporación no ha significado un incremento real del número de efectivos en la plantilla.
Número | |
---|---|
Expedientes de reconocimiento de la antigüedad y de trienios | 28 |
Situaciones administrativas | 6 |
Expedientes de jubilación | 4 |
Solicitudes tramitadas por ATRI | 3.750 |
justificaciones de no presencia | 527 |
permisos por asuntos personales | 1.341 |
vacaciones | 378 |
ausencias | 1.274 |
otros permisos | 230 |
Expedientes de compatibilidad | 3 |
Expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo | 21 |
Puestos provistos mediante concurso de méritos | 7 |
Expedientes de concesión de anticipos al personal | 4 |
Tramitación de expedientes de incapacidad temporal | 32 |
Mujeres | Hombres | Total | |
---|---|---|---|
Dirección | 2 | 1 | 3 |
Producción y Coordinación | 33 | 19 | 52 |
Información y Comunicación | 20 | 19 | 39 |
Administración y Servicios Generales | 6 | 5 | 11 |
Total | 61 | 44 | 105 |
Altos cargos | Subgrupo A1 | Subgrupo A2 | Subgrupo C1 | Subgrupo C2 | Agrupaciones profesionales | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirección | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Producción y Coordinación | 0 | 22 | 24 | 5 | 1 | 0 |
Información y Comunicación | 0 | 15 | 18 | 4 | 1 | 1 |
Administración y Servicios Generales | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Total | 1 | 43 | 44 | 11 | 5 | 1 |
Altos cargos | Funcionarios | Interinos | Laborales indefinidos | Laborales temporales | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirección | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Producción y Coordinación | 0 | 30 | 11 | 7 | 4 | 52 |
Información y Comunicación | 0 | 22 | 2 | 8 | 7 | 39 |
Administración y Servicios Generales | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Total | 1 | 63 | 14 | 16 | 11 | 105 |
Grupo de edad | Número personas | % del total |
---|---|---|
Hasta 30 | 2 | 1,90 |
De 31 a 40 | 14 | 13,34 |
De 41 a 50 | 47 | 44,76 |
De 51 y más | 42 | 40,00 |
Total | 105 | 100,00 |
Formación dirigida al personal del Idescat
Este año el Idescat ha dado un salto cualitativo en materia de formación a las personas. Junto a los programas formativos del Departamento de Economía y Conocimiento y de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, ha definido un programa de formación propio, complementario de los otros dos, a partir de la identificación y propuesta de necesidades en áreas comunes realizada por los órganos directivos, que ha contado con el acuerdo de los representantes de los trabajadores.
Además, por medio de un cuestionario de detección de necesidades formativas, ha recogido información de interés en áreas de conocimiento como la ofimática, la comunicación y habilidades, el inglés, la prevención de riesgos y otras.
La información resultante servirá para diseñar, una vez escuchada la representación de los trabajadores, el Plan de formación del Idescat de 2015.
Por otro lado, durante el año 2014 y siguiendo la línea iniciada el año pasado, el Idescat ha impartido un curso de lengua inglesa de nivel medio, de 60 horas de duración, que han seguido 29 personas. También ha organizado, para las personas con niveles más avanzados, dos grupos de conversación en lengua inglesa, en los que han participado 22 personas (11 en cada grupo).
La oferta formativa en lengua inglesa se ha completado con la asistencia de otras personas a los cursos virtuales organizados por el Departamento de Economía y Conocimiento.
Además, y atendiendo a los cambios organizativos que se han producido por el nuevo Decreto 24/2014, de 25 de febrero, de organización y funcionamiento del Instituto de Estadística de Cataluña, se ha organizado un curso de liderazgo y gestión de equipos, de 10 horas de duración, dirigido a subdirectores generales, responsables de área y jefe de servicio, con el objetivo de dotar de herramientas de gestión a la nueva estructura directiva del Idescat.
En general, se ha incrementado el número de cursos y de horas impartidas respecto al año precedente, sobre todo en lengua inglesa, en el uso de aplicaciones y programas informáticos (Excel, Word, Access, Web 2.0, etc.) y en prevención de riesgos.
En el curso de prevención de riesgos se han tratado los siguientes temas, entre otros:
- primeros auxilios
- protección contra incendios
- prevención de trastornos musculoesqueléticos
- Soporte vital básico y aparato desfibrilador (formación a ocho trabajadores del Idescat y a las dos personas que prestan normalmente el servicio de seguridad en el edificio)
Actividades formativas | Cursos | Horas | Asistentes |
---|---|---|---|
Formación en conocimientos básicos y avanzados de carácter generalista para los grupos A, B, C, D y E | 8 | 43 | 17 |
Formación en herramientas y habilidades relacionadas con los puestos de trabajo | 10 | 115 | 17 |
Formación en el uso de las nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas | 19 | 190 | 26 |
Asistencias a actividades externas especializadas en materia estadística | 13 | 138 | 31 |
Formación en lengua inglesa | 6 | 194 | 29 |
Formación directiva | 3 | 135 | 12 |
Formación en prevención de riesgos laborales | 11 | 64 | 29 |
Formación en seguridad de la información | 1 | 1 | 27 |
Total | 65 | 865 | 181 |
11.5. Organigrama
Presidente | |
---|---|
Consejero de Economía y Conocimiento | Sr. Andreu Mas-Colell |
Vocales | |
Secretario general de Economía y Conocimiento | Sr. Albert Carreras de Odriozola |
Director general de Política y Promoción Económica | Sr. Albert Carné Hernàndez |
Director del Idescat | Sr. Frederic Udina |
Representante del Consejo Rector del Sistema estadístico de Cataluña | Sr. Josep Anton Mundó i Balcells |
Representante del Consejo Rector del Sistema estadístico de Cataluña | Sr. Josep Maria Argimon i Pallàs |
Secretaria | Sra. Mercè Perelló i Jané |
Director | Sr. Frederic Udina |
---|---|
Subdirección General de Producción y Coordinación Estadística | Sra. Cristina Rovira i Trepat |
Área de Producción de Estadísticas Económicas | Sr. Àlex Costa Saénz de San Pedro |
Área de Producción de Estadísticas Demográficas | Sra. Mireia Farré Mallofré |
Área de Producción de Estadísticas Sociales | Sra. Marta Masats i Folgueras |
Área de Asistencia Técnica Estadística | Sr. Enric Ripoll i Font |
Subdirección General de Información y Difusión Estadística | Sr. Josep Sort i Ticó |
Área de Servicios de Difusión Estadística | Sr. Josep Jiménez i Casanellas |
Área de Sistemas de Información Estadística | Sra. Estela Tonzán i Orio |
Subdirección General de Administración y Servicios Generales | Sra. Mercè Perelló i Jané |
Área de Procesamiento de Datos | Vacante |
Director | Sr. Frederic Udina |
---|---|
Subdirección General de Producción y Coordinación | Sra. Cristina Rovira i Trepat |
Área de Economía y Sociedad | Sr. Pere Orriols Tubella |
Área de Población y Territorio | Sra. Mireia Farré Mallofré |
Área de Empresa y Ocupación | Vacante |
Área de Estándares y Calidad | Sr. Josep M. Martínez López |
Subdirección general de Información y Comunicación | Sr. Josep Sort i Ticó |
Área de Comunicación y Difusión | Sr. Josep Jiménez i Casanellas |
Área de Tecnologías de la Información | Sra. Estela Tonzán i Orio |
Subdirección general de Administración y Servicios Generales | Sra. Mercè Perelló i Jané |
Servicio de Organización y Recursos Humanos | Sr. Jordi Pelejero Serra |
Equipo de personas que han trabajado en el Idescat durante el año 2014
Maria Alba | Rosa Almirall | Lourdes Alonso | Josep Aparicio | Josep Arnau | Elisabet Aznar | Jordi Bacaria | Xavier Badosa | Núria Baluda | Susanna Ber | Núria Bové | Elisabeth Cañellas | Elisabet Campos | Maite Caramazana | Marta Casals | Anna Castanyer | Yolanda Celades | Yan Hong Chen | Gabriel de la Coba | Pilar Colàs | Roser Condal | Antoni Contel | Àlex Costa | Miquel Delgado | María José Domènech | Mercè Duch | Manel Falguera | Mireia Farré | Mariona Ferret | Isabel Fontana | Esther García | Isabel García | Mònica Gasulla | Josep Gil | Clemente Gómez | Àngels Gómez | Ignacio González | Fèlix González | César González | Pat Gràcia | Roser Güell | Cristina Guisande | Marià Herrero | Josep Jiménez | Jaume Jose | Teresa Junqueras | Anna Maria Lahosà | Francesc Xavier López | Juan Francisco López | José Luis Lorente | Lourdes Lucas | Carme Luna | Teresa M. Mallo | Cati Manuel | Javier Mariscal | Josep M. Martínez | Isabel Martos | Marta Masats | Verònica Mata | Vicenç Meléndez | Anna Mompart | Conxita Mompeó | Beatriz Montes | Dolors Móstoles | Ma. Luz Muñoz | Jesús Muñoz | Montserrat Navarro | Eulàlia Oller | Pere Orriols | Maria Josep Ortega | Àlex Palau | Immaculada Paltré | Marcos Pardal | Jordi Pelejero | Mercè Perelló | Antoni Pérez | Josep Lluís Pérez | José Manuel Pérez | Juan José Píriz | Sergi Plaza | Núria Quintana | Jordi Puente | Mònica Reyes | Enric Ripoll | Anna Isabel Rodríguez | Eva Maria Roldán | M. Victòria Rovira | M. Cristina Rovira | David Royo | Montserrat Royuela | Jaume Ruaix | Francesc Ruiz | Cecília Ruiz | Núria Ruiz | Anna M. Sabaté | Marta Sala | Josep Anton Sánchez | Sílvia Sans | Joan Serra | Elena Serrat | Albert Soria | Josep Sort | Pilar Subirón | Eduard Suñé | Angel Tendillo | Estela Tonzán | Clara Torras | Miquel Trobat | Frederic Udina | Esther Urrutia | Núria Villanueva