10. Recursos y organización

Apartados

10.1. Presupuesto
10.2. lnstalaciones
10.3. Recursos humanos
10.4. Junta de Gobierno
10.5. Organigrama
10.6. Equipo del Idescat

Índice general

10.1. Presupuesto

El nivel de ejecución presupuestaria ha sido del 86% en el año 2011

El Parlamento de Cataluña aprobó para el ejercicio 2011 el presupuesto del Idescat por un importe de 8.789.026,51 euros, cifra que representó una reducción del 14,06% con respecto al ejercicio anterior.

Este año se ha ejecutado el presupuesto del Instituto en un 86,44%, porcentaje superior a la ejecución presupuestaria de los últimos años. Se ha conseguido llevar a cabo todos los proyectos previstos con éxito, y se ha obtenido un ahorro importante en las partidas destinadas a obras y mantenimiento para ajustarnos a las políticas de contención del gasto.

El edificio de Vía Laietana número 58 es un inmueble catalogado dentro de los planes especiales de protección del patrimonio arquitectónico, y el gasto en inmuebles de estas características es siempre superior al de otros edificios más modernos, lo cual comporta tener que hacer una previsión de gasto más elevada para cubrir posibles contingencias. Por otra parte, el capítulo I ha tenido unas economías importantes en aplicación de las medidas específicas dictadas por el Gobierno en materia de personal.

Debe destacarse la planificación y el diseño para implantar el módulo de gestión de costes del sistema económico-financiero de la Generalitat de Catalunya GECAT (GECAT-CO) en el Instituto con el objetivo de permitir hacer un seguimiento de la evolución del gasto.

Presupuesto por capítulos Estado de gastos
Capítulo	Conceptos	2011	2010	Variación %
I	Remuneración de personal	5.997.912,27	6.475.715,98	−7,38
II	Gastos de bienes corrientes y servicios	1.339.054,24	1.990.702,02	−32,73
IV	Transferencias corrientes	:	6	−100,00
VI	Inversiones reales	1.422.060,00	1.730.000,00	−17,80
VII	Transferencias de capital	:	:	:
VIII	Variación de activos financieros	30.000,00	30.000,00	0,00
Gastos totales (€)		8.789.026,51	10.226.424,00	−14,06

Estado de ingresos
Capítulo	Conceptos	2011	2010	Variación %
III	Tasas, bienes y otros ingresos	133.721,96	287.196,16	−53,44
IV	Transferencias corrientes	7.202.244,55	8.178.227,84	−11,93
V	Ingresos patrimoniales	1000	1000	0,00
VII	Transferencias de capital	1.422.060,00	1.730.000,00	−17,80
VIII	Variación de activos financieros	30.000,00	30.000,00	0,00
Ingresos totales (€)		8.789.026,51	10.226.424,00	−14,06

Grado de ejecución del presupuesto 2011
Capítulo	Concepto	Presupuesto inicial 2011	Ejecutado	% ejecución
I	Remuneración de personal	5.997.912,27	5.315.159,00	88,62
II	Gastos de bienes corrientes y servicios	1.339.054,24	1.256.178,44	93,81
IV	Transferencias corrientes	:	:	:
VI	Inversiones reales	1.422.060,00	1.021.249,25	71,81
VII	Transferencias de capital	:	:	:
VIII	Variación de activos financieros	30.000,00	7.596.864,46	14,26
Gastos totales		8.789.026,51	7.596.864,46	86,44

10.2. lnstalaciones

Actuaciones

Reforma de la instalación eléctrica para adecuarla al Reglamento eléctrico de baja tensión.
Colaboración en el proceso de alienación del inmueble dentro del Programa de privatizaciones del Gobierno.
Instalación de diversos elementos para mejorar la prevención de riesgos laborales.
Instalación de tecnología LED en algunos espacios siguiendo recomendaciones del Programa de asesoramiento energético.

10.3. Recursos humanos

Formación que ha recibido el personal del Idescat
Actividades formativas	Número de cursos	Horas lectivas	Asistentes
Nota: La oferta formativa en lenguas extranjeras (inglés) de 90 horas presenciales se ha ampliado en el año 2011 con 60 horas en línea.
Formación en conocimientos básicos y avanzados de carácter generalista para los diferentes grupos (A, B, C, D, E)	10	126	26
Formación en herramientas y habilidades relacionadas con los puestos de trabajo y con el uso de las nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas	5	70	8
Formación en software estadístico	2	21	4
Formación especializada en materia estadística	49	352,5	66
Formación en lenguas propias y lenguas extranjeras (inglés)	6	450	7
Formación directiva	2	4	3
Formación en prevención de riesgos laborales	4	66	6
Total	78	1.089,5	120

10.4. Junta de Gobierno

Miembros
Presidente
Consejero de Economía y Conocimiento	Honorable Sr. Andreu Mas-Colell
Vocales
Secretaria general de Economía y Conocimiento	Sra. Georgina Arderiu i Munill
Secretario de Economía y Finanzas	Sr. Albert Carreras de Odriozola
Director del Idescat	Sr. Frederic Udina i Abelló
Representante del Consejo Rector del Sistema estadístico de Cataluña	Sra. Olga Tomàs i Huerva
Representante del Consejo Rector del Sistema estadístico de Cataluña	Sr. Pau Villòria i Sistach
Secretaria	Sra. Mercè Perelló i Jané

10.5. Organigrama

Dirección
Anna Ventura i Estalella (hasta el 6 de julio del 2011)

Frederic Udina i Abelló (desde el 7 de julio del 2011)
Subdirección General de Producción y Coordinación Estadística
Enric Ripoll i Font
- Área de Producción de Estadísticas Económicas
  Cristina Rovira i Trepat
- Área de Producción de Estadísticas Demográficas
  Dolors Olivares i Arbiol
- Área de Producción de Estadísticas Sociales
  Marta Masats i Folgueras
- Área de Asistencia Técnica Estadística
  Josep Ma. Martínez i López (desde el 1 de octubre del 2011)
Subdirección General de Información y Difusión Estadística
Txema Castiella i Viu (hasta el 14 de febrero del 2011)

Josep Sort i Ticó (desde el 1 de octubre del 2011)
- Área de Servicios de Difusión Estadística
  Josep Jiménez i Casanellas
- Área de Sistemas de Información Estadística
  Estela Tonzán i Orio
Subdirección General de Administración y Servicios Generales
Mercè Perelló i Jané
- Centro de Procesamiento de Datos
  Alejandro Artigas i Echeverria (hasta el 30 de noviembre del 2011)

10.6. Equipo del Idescat

(Enero-diciembre 2011)