10. Recursos i organització

Apartats

10.1. Pressupost
10.2. lnstal·lacions
10.3. Recursos humans
10.4. Junta de Govern
10.5. Organigrama
10.6. Equip de l'Idescat

Índex general

10.1. Pressupost

El nivell d'execució pressupostària ha estat del 86% l'any 2011

El Parlament de Catalunya va aprovar per a l'exercici 2011 el pressupost de l'Idescat per un import de 8.789.026,51 euros, xifra que va representar una reducció del 14,06% respecte a l'exercici anterior.

Aquest any s'ha executat el pressupost de l'Institut en un 86,44%, percentatge superior a l'execució pressupostària dels darrers anys. S'ha aconseguit portar a terme tots els projectes previstos amb èxit, i s'ha obtingut un estalvi important en les partides destinades a obres i manteniment per ajustar-nos a les polítiques de contenció de la despesa.

L'edifici de Via Laietana número 58 és un immoble catalogat dins dels plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic, i la despesa en immobles d'aquestes característiques és sempre superior a la d'altres edificis més moderns, la qual cosa comporta haver de fer una previsió de despesa més elevada per cobrir possibles contingències. Per altra banda, el capítol I ha tingut unes economies importants en aplicació de les mesures específiques dictades pel Govern en matèria de personal.

S'ha de destacar la planificació i el disseny per a implantar el mòdul de gestió de costos del sistema economicofinancer de la Generalitat de Catalunya GECAT (GECAT-CO) a l'Institut amb l'objectiu de permetre fer un seguiment de l'evolució de la despesa.

Pressupost per capítols Estat de despeses
Capítol	Concepte	2011	2010	Variació %
I	Remuneració de personal	5.997.912,27	6.475.715,98	−7,38
II	Despeses de béns corrents i serveis	1.339.054,24	1.990.702,02	−32,73
IV	Transferències corrents	:	6	−100,00
VI	Inversions reals	1.422.060,00	1.730.000,00	−17,80
VII	Transferències de capital	:	:	:
VIII	Variació d'actius financers	30.000,00	30.000,00	0,00
Despeses totals (€)		8.789.026,51	10.226.424,00	−14,06

Estat d'ingressos
Capítol	Concepte	2011	2010	Variació %
III	Taxes, béns i altres ingressos	133.721,96	287.196,16	−53,44
IV	Transferències corrents	7.202.244,55	8.178.227,84	−11,93
V	Ingressos patrimonials	1000	1000	0,00
VII	Transferències de capital	1.422.060,00	1.730.000,00	−17,80
VIII	Variació d'actius financers	30.000,00	30.000,00	0,00
Ingressos totals (€)		8.789.026,51	10.226.424,00	−14,06

Grau d'execució del pressupost 2011
Capítol	Concepte	Pressupost inicial 2011	Executat	% execució
I	Remuneració de personal	5.997.912,27	5.315.159,00	88,62
II	Despeses de béns corrents i serveis	1.339.054,24	1.256.178,44	93,81
IV	Transferències corrents	:	:	:
VI	Inversions reals	1.422.060,00	1.021.249,25	71,81
VII	Transferències de capital	:	:	:
VIII	Variació d'actius financers	30.000,00	7.596.864,46	14,26
Despeses totals		8.789.026,51	7.596.864,46	86,44

10.2. lnstal·lacions

Actuacions

Reforma de la instal·lació elèctrica per adequar-la al Reglament elèctric de baixa tensió.
Col·laboració en el procés d'alienació de l'immoble dins del Programa de privatitzacions del Govern.
Instal·lació de diversos elements per millorar la prevenció de riscos laborals.
Instal·lació de tecnologia LED en alguns espais seguint recomanacions del Programa d'assessorament energètic.

10.3. Recursos humans

Formació que ha rebut el personal de l'Idescat
Activitats formatives	Nombre de cursos	Hores lectives	Assistents
Nota: L'oferta formativa en llengües estrangeres (anglès) de 90 hores presencials s'ha ampliat l'any 2011 amb 60 hores en línia.
Formació en coneixements bàsics i avançats de caràcter generalista per als diferents grups (A, B, C, D, E)	10	126	26
Formació en eines i habilitats relacionades amb els llocs de treball i amb l'ús de les noves tecnologies i aplicacions informàtiques	5	70	8
Formació en programaris estadístics	2	21	4
Formació especialitzada en matèria estadística	49	352,5	66
Formació en llengües pròpies i llengües estrangeres (anglès)	6	450	7
Formació directiva	2	4	3
Formació en prevenció de riscos laborals	4	66	6
Total	78	1.089,5	120

10.4. Junta de Govern

Membres
President
Conseller d'Economia i Coneixement	Hble. Sr. Andreu Mas-Colell
Vocals
Secretària general d'Economia i Coneixement	Sra. Georgina Arderiu i Munill
Secretari d'Economia i Finances	Sr. Albert Carreras de Odriozola
Director de l'Idescat	Sr. Frederic Udina i Abelló
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya	Sra. Olga Tomàs i Huerva
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya	Sr. Pau Villòria i Sistach
Secretària	Sra. Mercè Perelló i Jané

10.5. Organigrama

Direcció
Anna Ventura i Estalella (fins al 6 de juliol del 2011)

Frederic Udina i Abelló (des del 7 de juliol del 2011)
Subdirecció General de Producció i Coordinació Estadística
Enric Ripoll i Font
- Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques
  Cristina Rovira i Trepat
- Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques
  Dolors Olivares i Arbiol
- Àrea de Producció d'Estadístiques Socials
  Marta Masats i Folgueras
- Àrea d'Assistència Tècnica Estadística
  Josep Ma. Martínez i López (des de l'1 d'octubre del 2011)
Subdirecció General d'Informació i Difusió Estadística
Txema Castiella i Viu (fins al 14 de febrer del 2011)

Josep Sort i Ticó (des de l'1 d'octubre del 2011)
- Àrea de Serveis de Difusió Estadística
  Josep Jiménez i Casanellas
- Àrea de Sistemes d'Informació Estadística
  Estela Tonzán i Orio
Subdirecció General d'Administració i Serveis Generals
Mercè Perelló i Jané
- Centre de Processament de Dades
  Alejandro Artigas i Echeverria (fins al 30 de novembre del 2011)

10.6. Equip de l'Idescat

(Gener-desembre 2011)