10. Recursos i organització
Apartats
10.1. Pressupost
El nivell d'execució pressupostària ha estat del 86% l'any 2011
El Parlament de Catalunya va aprovar per a l'exercici 2011 el pressupost de l'Idescat per un import de 8.789.026,51 euros, xifra que va representar una reducció del 14,06% respecte a l'exercici anterior.
Aquest any s'ha executat el pressupost de l'Institut en un 86,44%, percentatge superior a l'execució pressupostària dels darrers anys. S'ha aconseguit portar a terme tots els projectes previstos amb èxit, i s'ha obtingut un estalvi important en les partides destinades a obres i manteniment per ajustar-nos a les polítiques de contenció de la despesa.
L'edifici de Via Laietana número 58 és un immoble catalogat dins dels plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic, i la despesa en immobles d'aquestes característiques és sempre superior a la d'altres edificis més moderns, la qual cosa comporta haver de fer una previsió de despesa més elevada per cobrir possibles contingències. Per altra banda, el capítol I ha tingut unes economies importants en aplicació de les mesures específiques dictades pel Govern en matèria de personal.
S'ha de destacar la planificació i el disseny per a implantar el mòdul de gestió de costos del sistema economicofinancer de la Generalitat de Catalunya GECAT (GECAT-CO) a l'Institut amb l'objectiu de permetre fer un seguiment de l'evolució de la despesa.
Capítol | Concepte | 2011 | 2010 | Variació % |
---|---|---|---|---|
I | Remuneració de personal | 5.997.912,27 | 6.475.715,98 | −7,38 |
II | Despeses de béns corrents i serveis | 1.339.054,24 | 1.990.702,02 | −32,73 |
IV | Transferències corrents | : | 6 | −100,00 |
VI | Inversions reals | 1.422.060,00 | 1.730.000,00 | −17,80 |
VII | Transferències de capital | : | : | : |
VIII | Variació d'actius financers | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
Despeses totals (€) | 8.789.026,51 | 10.226.424,00 | −14,06 |
Capítol | Concepte | 2011 | 2010 | Variació % |
---|---|---|---|---|
III | Taxes, béns i altres ingressos | 133.721,96 | 287.196,16 | −53,44 |
IV | Transferències corrents | 7.202.244,55 | 8.178.227,84 | −11,93 |
V | Ingressos patrimonials | 1000 | 1000 | 0,00 |
VII | Transferències de capital | 1.422.060,00 | 1.730.000,00 | −17,80 |
VIII | Variació d'actius financers | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
Ingressos totals (€) | 8.789.026,51 | 10.226.424,00 | −14,06 |
Capítol | Concepte | Pressupost inicial 2011 | Executat | % execució |
---|---|---|---|---|
I | Remuneració de personal | 5.997.912,27 | 5.315.159,00 | 88,62 |
II | Despeses de béns corrents i serveis | 1.339.054,24 | 1.256.178,44 | 93,81 |
IV | Transferències corrents | : | : | : |
VI | Inversions reals | 1.422.060,00 | 1.021.249,25 | 71,81 |
VII | Transferències de capital | : | : | : |
VIII | Variació d'actius financers | 30.000,00 | 7.596.864,46 | 14,26 |
Despeses totals | 8.789.026,51 | 7.596.864,46 | 86,44 |
10.2. lnstal·lacions
Reforma de la instal·lació elèctrica per adequar-la al Reglament elèctric de baixa tensió. |
Col·laboració en el procés d'alienació de l'immoble dins del Programa de privatitzacions del Govern. |
Instal·lació de diversos elements per millorar la prevenció de riscos laborals. |
Instal·lació de tecnologia LED en alguns espais seguint recomanacions del Programa d'assessorament energètic. |
10.3. Recursos humans
Activitats formatives | Nombre de cursos | Hores lectives | Assistents |
---|---|---|---|
Nota: L'oferta formativa en llengües estrangeres (anglès) de 90 hores presencials s'ha ampliat l'any 2011 amb 60 hores en línia. | |||
Formació en coneixements bàsics i avançats de caràcter generalista per als diferents grups (A, B, C, D, E) | 10 | 126 | 26 |
Formació en eines i habilitats relacionades amb els llocs de treball i amb l'ús de les noves tecnologies i aplicacions informàtiques | 5 | 70 | 8 |
Formació en programaris estadístics | 2 | 21 | 4 |
Formació especialitzada en matèria estadística | 49 | 352,5 | 66 |
Formació en llengües pròpies i llengües estrangeres (anglès) | 6 | 450 | 7 |
Formació directiva | 2 | 4 | 3 |
Formació en prevenció de riscos laborals | 4 | 66 | 6 |
Total | 78 | 1.089,5 | 120 |
10.4. Junta de Govern
President | |
---|---|
Conseller d'Economia i Coneixement | Hble. Sr. Andreu Mas-Colell |
Vocals | |
Secretària general d'Economia i Coneixement | Sra. Georgina Arderiu i Munill |
Secretari d'Economia i Finances | Sr. Albert Carreras de Odriozola |
Director de l'Idescat | Sr. Frederic Udina i Abelló |
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya | Sra. Olga Tomàs i Huerva |
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya | Sr. Pau Villòria i Sistach |
Secretària | Sra. Mercè Perelló i Jané |
10.5. Organigrama
- Direcció
Anna Ventura i Estalella (fins al 6 de juliol del 2011)
Frederic Udina i Abelló (des del 7 de juliol del 2011)
- Subdirecció General de Producció i Coordinació Estadística
Enric Ripoll i Font
- Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques
Cristina Rovira i Trepat
- Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques
Dolors Olivares i Arbiol
- Àrea de Producció d'Estadístiques Socials
Marta Masats i Folgueras
- Àrea d'Assistència Tècnica Estadística
Josep Ma. Martínez i López (des de l'1 d'octubre del 2011)
- Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques
- Subdirecció General d'Informació i Difusió Estadística
Txema Castiella i Viu (fins al 14 de febrer del 2011)
Josep Sort i Ticó (des de l'1 d'octubre del 2011)
- Àrea de Serveis de Difusió Estadística
Josep Jiménez i Casanellas
- Àrea de Sistemes d'Informació Estadística
Estela Tonzán i Orio
- Àrea de Serveis de Difusió Estadística
- Subdirecció General d'Administració i Serveis Generals
Mercè Perelló i Jané
- Centre de Processament de Dades
Alejandro Artigas i Echeverria (fins al 30 de novembre del 2011)
- Centre de Processament de Dades
10.6. Equip de l'Idescat
(Gener-desembre 2011)
Margarita Abella | Joan Abril | Antxon Aizpitarte | Maria Alba | Rosa Almirall | Lourdes Alonso | Josep Aparicio | María José Arenas | Rosa Maria Armell | Josep Arnau | Alejandro Artigas | Elisabet Aznar | Jordi Bacaria | Pilar Badenas | Núria Baluda | Susanna Ber | Núria Bové | Núria Brunsó | Eva Cabrera | Elisabeth Cañellas | Maite Caramazana | Marta Casals | Anna Castanyer | Txema Castiella | Yolanda Celades | Yan Hong Chen | Roser Condal | Antoni Contel | Miquel Delgado | María José Domènech | Mercè Duch | Manel Falguera | Mireia Farré | Montserrat Fillol | Isabel Fontana | Sílvia Forjan | David Garcia | Isabel Garcia | Josep Gil | Cèlia Gomà | Clemente Gómez | Àngels Gómez | Ignacio González | Fèlix Gonzàlez | Cèsar Gonzàlez | Pat Gràcia | Cristina Guisande | Marià Herrero | Josep Jiménez | Miguel Jimeno | Jaume José | Teresa Junqueras | Anna Maria Lahosà | Míriam Lázaro | Alícia Llorens | Montserrat Lloret | Francesc Xavier López | Juan Francisco López | Yolanda López | José Luis Lorente | Lourdes Lucas | Carme Luna | Teresa M. Mallo | Cati Manuel | Javier Mariscal | Xavier Martín | Anna Maria Martínez | Josep M. Martínez | Isabel Martos | Marta Masats | Verònica Mata | Vicenç Meléndez | Conxita Mompeó | Beatriz Montes | Dolors Móstoles | M. Luz Muñoz | Jesús Muñoz | Sònia Navarro | Montserrat Navarro | Dolors Olivares | Eulàlia Oller | Pere Orriols | Maria Josep Ortega | Inmaculada Paltré | Marcos Pardal | Raúl Peña | Mercè Perelló | Antoni Pérez | Juan José Píriz | Sergi Plaza | Marta Rams | Enric Ripoll | Darran Roche | Anna Isabel Rodríguez | Eva Maria Roldan | Glòria Romera | M. Victòria Rovira | M. Cristina Rovira | David Royo | Montserrat Royuela | Francesc Ruiz | Cecília Ruiz | Núria Ruiz | Anna M. Sabaté | Marta Sala | Josep Anton Sánchez | Marta Sedano | Joan Serra | Elena Serrat | Albert Soria | Josep Sort | Pilar Subirón | Eduard Suñé | Àngel Tendillo | Estela Tonzán | Clara Torras | Miquel Trobat | Frederic Udina | Esther Urrutia | Anna Ventura | Elisenda Vila | Núria Villanueva.