11. Recursos i organització

Apartats

11.1. Actuacions de caràcter organitzatiu i normatiu
11.2. Pressupost
11.3. Instal·lacions
11.4. Accessibilitat
11.5. Recursos humans
11.6. Organigrama

Sumari

11.1. Actuacions de caràcter organitzatiu i normatiu

Protecció de dades i transparència

L'Idescat ha mantingut els esforços per garantir la protecció de les dades personals que gestiona. Així, després de l'auditoria sobre el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i sobre el Reial decret 1720/2007, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, el 2015 s'han dut a terme activitats de seguretat de la informació relatives a l'Esquema nacional de seguretat. En aquest sentit s'han executat dues accions:

Desenvolupament de les normatives que requereix l'Esquema nacional de seguretat:
- a. normativa de manteniment i adquisició de nous components, gestió de canvis i autorització
- b. normativa de classificació i control d'actius
- c. normativa de segregació de tasques i entorns
- d. procediment de monitoratge i gestió de logs
Avaluació de l'impacte que tindria per a l'Idescat si els riscos identificats en l'Esquema nacional de seguretat s'arribessin a materialitzar.

D'altra banda, l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern durant el 2015 ha comportat un seguit d'actuacions:

Publicació regular d'informació sobre els contractes de menor quantia previstos al Registre públic de contractes.
Inclusió d'informació addicional sobre el procés de selecció del contractista a l'apartat Perfil del contractant del web.
Accés a les fitxes de perfil i trajectòria professional del quadre directiu de l'Institut des del web corporatiu.

Organització

En el terreny organitzatiu, l'Idescat ha continuat implementant el Sistema de gestió dels documents administratius. Un cop ordenada la documentació de gestió, s'ha inventariat tota la documentació estadística per classificar-la, ordenar-la i decidir-ne la conservació, d'acord amb els protocols. Aquesta tasca ha estat complexa, ja que, per raons de disponibilitat de recursos, mai s'havia tractat aquesta documentació específicament estadística des de la perspectiva del Sistema de gestió dels documents administratius.

Pel que fa al sistema de comptabilitat analítica o de costos, que funciona des del 2012, s'hi han introduït les millores següents:

Canvis en els centres de cost exigits per l'organització interna derivats del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (addició i supressió de centres de cost).
Adaptació dels tipus de cost i conceptes en aplicació al nou pressupost 2015.
Anàlisi de la viabilitat de reflectir-hi les amortitzacions immobiliàries.
Modificació del llistat de dedicació per afegir-hi el cost en unitats monetàries.

Intervencions de l'Idescat en l'àmbit normatiu

L'Idescat ha elaborat i tramitat diverses disposicions normatives, entre les quals destaquem:

Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016–2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya. L'avantprojecte respon a un mandat legal de la mateixa Llei d'estadística de Catalunya i a la voluntat de respondre a un nou model de producció i difusió estadística. A més, vol millorar l'accés a la informació amb finalitats estadístiques i potenciar la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya. Tot i que el Govern va aprovar l'avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya i de modificació de la Llei d'estadística de Catalunya per acord del 31 d'abril de 2015, la dissolució anticipada del Parlament va fer que el projecte de Llei no prosperés i n'ha ajornat el debat i l'eventual aprovació a la propera legislatura.
Decret 255/2015, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016, i d'inclusió de noves activitats estadístiques d'interès de la Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya.

L'Idescat ha participat o assessorat en la tramitació de les normes següents:

Ordre ECO/115/2015, de 22 d'abril, per la qual es dóna publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Economia i Coneixement.
Decret 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, que regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats de Catalunya.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Iniciatives legislatives populars

Finalment, l'Idescat ha acreditat la inscripció de les persones signants de dues iniciatives legislatives populars en el Padró municipal a sol·licitud de les comissions promotores (en compliment de l'article 11 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular). Es tracta de les iniciatives legislatives següents:

Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular del sistema educatiu de Catalunya
Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular de mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional i la pobresa energètica

11.2. Pressupost

L'exercici pressupostari 2015 s'ha iniciat amb la pròrroga del pressupost 2014, que estableix el pressupost de despeses de l'exercici 2015 de l'Institut d'Estadística de Catalunya en 6.781.206,52 euros, el mateix import que l'any anterior.

Posteriorment, la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (elaborada en un context econòmic general més favorable que el d'exercicis anteriors) aprova un pressupost de despeses per 7.176.025,02 euros, que suposa un increment de 394.818,50 euros respecte al pressupost inicial prorrogat. Aquest increment s'aplica exclusivament al capítol 1 per finançar les despeses relatives a la recuperació d'una de les dues pagues extraordinàries i al restabliment del sou i la jornada del personal interí.

L'evolució del pressupost de despeses en els tres darrers exercicis és la següent:

Evolució del pressupost inicial de despeses
Capítol	Pressupost 2013	Pressupost 2014	Pressupost 2015
I	5.134.021,83	5.114.420,97	5.509.239,47
II	1.134.363,26	1.046.682,03	1.046.682,03
IV	1.200,00	1.200,00	1.200,00
VI	486.177,59	598.903,52	598.903,52
VIII	25.443,84	20.000,00	20.000,00
Total	6.781.206,52	6.781.206,52	7.176.025,52

D'altra banda, en l'annex 2 de l'Acord de Govern de 16 de juny de 2015 s'autoritza una transferència de crèdit de 45.158,51 euros a l'Institut d'Estadística de Catalunya, que es destina a finançar la recuperació parcial de la paga extraordinària del mes de desembre del 2012. D'aquesta manera, el pressupost de l'Idescat augmenta de 7.176.205,02 a 7.221.183,53 euros.

L'Acord de Govern de 3 de novembre de 2015 suposa un nou increment pressupostari d'11.730,92 euros, que també serveixen per tornar parcialment la paga extraordinària de desembre de 2012 a les persones que hi tenien dret, però que ja no prestaven serveis a l'Idescat. Amb aquesta transferència, el pressupost definitiu de l'Idescat per al 2015 ha estat de 7.232.914,45 euros.

Pressupost 2015. Estat de les despeses
Capítol	Pressupost definitiu	Pressupost executat a 31.12.2015	% execució
I. Remuneració de personal	5.536.049,14	5.031.051,35	90,89
II. Despeses de béns corrents i serveis	1.201.682,03	1.072.691,91	89,27
IV. Transferències corrents	196.279,76	193.330,61	98,50
VI. Inversions reals	278.903,52	177.152,04	63,52
VIII. Variació d'actius financers	20.000,00	4.964,00	24,82
Total	7.232.914,45	6.479.189,92	89,58

S'ha executat un 89,58% del pressupost.

El percentatge d'execució del capítol VI del pressupost de despeses (inversions reals) s'explica perquè el cost d'execució del projecte Plataforma Cerdà (que és la plataforma tecnològica que ha de servir a un nou model de producció i difusió estadística basat en l'ús de registres administratius i estadístics), va consignar-se inicialment al capítol VI, encara que finalment la despesa es va aplicar al capítol II perquè el projecte es va encomanar al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Pressupost 2015. Estat dels ingressos
Capítol	Pressupost 2015	Drets liquidats	Recaptat	Pendent de cobrament
¹ La diferència entre els ingressos pressupostats i la suma recaptada respon al cobrament íntegre dels convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat, un amb el Departament de Benestar Social i Família per executar l'estadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials, i l'altre amb el Departament d'Empresa i Ocupació per executar l'Estadística territorial TIC a les llars 2015.
III. Taxes, béns i altres ingressos¹	83.300,00	140.379,10	140.379,10	0,00
IV. Transferències corrents	6.473.811,50	6.493.369,04	6.493.369,04	0,00
V. Ingressos patrimonials	10,00	0,00	0,00	0,00
VII. Transferències de capital	598.903,52	598.903,52	598.903,52	0,00
VIII. Variació d'actius financers	20.000,00	4.877,75	4.877,75	0,00
Total	7.176.025,02	7.237.529,41	7.237.529,00,41	0.00

Durant l'exercici 2015 s'han recaptat la totalitat de drets liquidats.

Expedients de contractació tramitats durant l'any 2015²
	Contractes anuals	Contractes pluriennals	Total	Import (en euros)
² Podeu consultar el detall dels contractes formalitzats al portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.
Oberts	2	0	2	81.917,00
Negociats	7	0	7	284.270,37
Menors/factures directes	164	0	164	548.656,58
Total	173	0	173	914.843,95

11.3. lnstal·lacions

L'any 2015 s'han fet diverses intervencions en espais i instal·lacions que responen tant a exigències en matèria de prevenció de riscos laborals com a la millora de les condicions d'ús de l'edifici.

Pel que fa a la prevenció de riscos laborals, en destaquem 3 accions:

Actualització del Pla d'autoprotecció de l'edifici, que es fa periòdicament en el marc d'una política de revisió del Pla per adaptar-lo als canvis que repercuteixen en el seu contingut.
Seguiment de les mesures de correcció aplicades a conseqüència de l'informe d'avaluació de riscos de l'any anterior.
Execució d'un simulacre d'evacuació de l'edifici supervisat pel Servei de Prevenció del Departament d'Economia i Coneixement (10 de desembre de 2015). Aquesta vegada ha inclòs el personal de l'Autoritat Catalana de la Competència per les obres de rehabilitació projectades per a l'edifici de Via Laietana, 60.

Pel que fa a la millora de les condicions d'ús de l'edifici, en destaquem dues accions:

Instal·lació d'un parallamps a l'edifici, per evitar danys a l'edifici i a les persones en cas que caigui un llamp
Substitució de quatre xemeneies del pati interior de l'illa per d'altres d'acer, més modernes.

En relació amb les intervencions orientades a millorar l'entorn de treball i a conseqüència de l'aplicació del nou model estructural i organitzatiu dibuixat pel Decret 24/2014, del 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, s'han reordenat diversos espais de feina, fet que ha comportat moure tots els llocs de treball de la 2a i la 3a planta de l'edifici.

Finalment, s'ha consolidat un consum moderat d'electricitat a l'edifici, fruit de la implementació d'una sèrie de mesures orientades a aquesta fi, que es van iniciar fa dos anys.

11.4. Accessibilitat

Durant l'any 2015 l'Institut d'Estadística de Catalunya ha dut a terme les accions de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques següents (d'acord amb els articles 43 i 53.5 de la Llei 13/2014, d'accessibilitat de Catalunya):

Millores al web institucional per facilitar-ne la consulta a persones amb discapacitat visual. Concretament, millora del contrast i desplaçament per la pàgina amb el tabulador.
Incorporació d'informació específica al Manual d'autoprotecció de l'edifici per evacuar persones amb discapacitat i formació dels equips de primers auxilis en tasques d'evacuació de persones.
Reserva d'una quantitat destinada a empreses del tercer sector per contractar persones amb discapacitat.

11.5. Recursos humans

El 2015 ha acabat la tramitació del procediment del concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball del cos de gestió d'administració general, en què hi havia compromesos 5 llocs de treball de l'Idescat. D'aquests 5 llocs, 4 han estat ocupats per funcionaris (ja que el cinquè finalment no s'ha incorporat a l'Institut). D'aquests 4, 3 provenen d'altres departaments i el quart ha consolidat el lloc que ocupava a l'Idescat en adscripció provisional.

Aquest fet ha permès recuperar 1 dels 4 funcionaris interins que havien estat desplaçats per la resolució del concurs. Els altres 3 funcionaris interins que ocupaven llocs a l'Idescat han passat a ocupar altres llocs del cos de gestió en altres unitats orgàniques del departament d'adscripció de l'Idescat o en altres departaments.

D'altra banda, l'Idescat ha continuat consolidant llocs de treball. S'han tramitat 3 concursos específics de mèrits i capacitats per proveir 5 llocs de treball creats amb la nova estructura organitzativa definida pel nou Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat, i 2 concursos específics més per a un lloc singular i un altre per a un lloc de lliure designació.

També destaquem la incorporació de 8 persones per a les tasques conjunturals següents:

Realitzar treballs de camp d'actuacions estadístiques
Inventariar la documentació estadística per avaluar-la i triar-la
Substituir personal en situació de baixa per incapacitat temporal

Pel que fa a la provisió de llocs de treball estructurals mitjançant comissions de servei, enguany s'han incorporat 5 persones.

Expedients gestionats pel Servei d'Organització i Recursos Humans. 2015
	Nombre
(*) Inclou baixes per incapacitat temporal, indisposicions sense baixa mèdica i absències per flexibilitat horària recuperable.
Expedients de reconeixement de l'antiguitat i de triennis	48
Situacions administratives	4
Expedients de jubilació	1
Sol·licituds tramitades per ATRI	3.750
justificacions de no presència	527
permisos per assumptes personals	1.341
vacances	378
absències (*)	1.274
altres permisos	230
Expedients de compatibilitat	3
Expedients de modificació de la relació de llocs de treball	12
Llocs proveïts per concurs de mèrits	7
Llocs proveïts per oferta d'ATRI	13
Expedients de concessió de bestretes al personal	6
Tramitació d'expedients d'incapacitat temporal	19

Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2015. Per sexe i unitat
	Dones	Homes	Total
Direcció	2	1	3
Producció i Coordinació	29	19	48
Informació i Comunicació	20	18	38
Administració i Serveis Generals	8	4	12
Total	61	44	101

Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2015. Per grups i unitat
	Alts càrrecs	Subgrup A1	Subgrup A2	Subgrup C1	Subgrup C2	Agrupacions professionals
Direcció	1	0	0	0	2	0
Producció i Coordinació	0	22	20	5	1	0
Informació i Comunicació	0	15	16	4	2	1
Administració i Serveis Generals	0	6	3	2	1	0
Total	1	43	39	11	6	1

Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2015. Per vinculació i unitat
	Alts càrrecs	Funcionaris	Interins	Laborals indefinits	Laborals temporals	Total
Direcció	1	2	0	0	0	3
Producció i Coordinació	0	29	9	6	4	48
Informació i Difusió Estadística	0	23	2	7	6	38
Administració i Serveis Generals	0	10	1	1	0	12
Total	1	63	12	14	10	101

Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2015. Per grups d'edat
Grup d'edat	Nombre de persones	% del total
De 31 a 40	14	13,86
De 41 a 50	43	42,57
De 51 i més	44	43,57
Total	101	100,00

Formació adreçada al personal de l'Idescat

L'Idescat ha definit un programa formatiu propi, amb l'acord dels representants dels treballadors, a partir de dues vies d'informació:

el qüestionari de detecció de necessitats adreçat a tot el personal
la proposta de formació elaborada per la direcció de l'Idescat en determinats àmbits de competències i per a determinats col·lectius de l'organització

Així, s'ha portat a terme formació de naturalesa diversa, de la qual destaquem el següent:

Informàtica
- Programari Excel (5 hores). Curs per tractar diferents temes pràctics en profunditat (gràfics, taules dinàmiques, anàlisi de dades, eines i funcions), en resposta a una demanda sobre aquesta qüestió.
- Visual Basic (15 hores). Curs de adreçat a usuaris d'Excel avançats. Hi han han assistit 15 persones de la Subdirecció General de Producció i Coordinació i previsiblement se'n farà una segona edició durant l'any 2016.
Prevenció de riscos laborals
- Gestió de l'estrès (12 hores). Curs de caràcter teòric i pràctic, molt ben valorat pels assistents.
Llengua anglesa
- Curs de continuïtat (60 hores) respecte del que es va fer l'any anterior. Els alumnes que van fer el curs el 2014 s'hi han tornat a apuntar el 2015. Com que el grup partia del mateix nivell de coneixements, ha pogut avançar i consolidar-se.
Habilitats comunicatives
- Estratègies per a la redacció de correus electrònics (10 hores). Curs per conèixer les principals tècniques de redacció de correu electrònic i per optimitzar l'ús de recursos en línia.
Suport a la gestió
- Sessió formativa sobre la valisa electrònica. Sessió orientada a conèixer l'eina informàtica dissenyada per enviar les comunicacions internes per via telemàtica, que substitueix el registre i enviament físic a altres departaments o organismes de l'Administració de la Generalitat. Hi han assistit 24 persones.
- Curs sobre la tramesa de documents. Formació específica per al personal amb responsabilitats en la tramesa de documents, amb motiu del canvi d'operador dels serveis postals a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Hi han assistit 6 persones.
Habilitats directives
- Curs de gestió per objectius (12 hores). Curs de continuïtat respecte de l'any anterior adreçat als comandaments de l'Idescat, al qual han assistit els subdirectors generals, els responsables d'àrea i el cap de servei de l'Idescat.

El 2015 l'Idescat consolida el creixement del programa formatiu propi iniciat l'any 2012, caracteritzat per l'adaptació a les necessitats del personal.

El gràfic següent il·lustra l'evolució del nombre d'hores de formació impartida: de 371 hores el 2012 a 1.503 hores el 2015.

A més d'aquest programa formatiu propi, el personal de l'Idescat ha tingut accés al programa formatiu del Departament d'Economia i Coneixement i el de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Formació que ha rebut el personal de l'Idescat durant el 2015
Activitats formatives	Cursos	Hores	Assistents
Formació en coneixements bàsics i avançats de caràcter generalista per als grups A, B, C, D i E	11	77	23
Formació en eines i habilitats relacionades amb els llocs de treball	23	192	55
Formació en l'ús de tecnologies i aplicacions informàtiques	13	121	61
Assistència a activitats externes especialitzades en matèria estadística	4	41	5
Formació en llengua anglesa	2	150	10
Formació directiva	8	173	30
Formació en prevenció de riscos laborals	9	48	27
Total	70	802	211

11.6. Organigrama

Junta de Govern
President
Conseller d'Economia i Coneixement	Sr. Andreu Mas-Colell
Vocals
Secretari general d'Economia i Coneixement	Sr. Albert Carreras de Odriozola
Director general de Política i Promoció Econòmica	Sr. Albert Carné Hernàndez
Director de l'Idescat	Sr. Frederic Udina Abelló
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya	Sr. Josep Anton Mundó Balcells
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya	Sr. Josep Maria Argimon Pallàs
Secretària	Sra. Mercè Perelló Jané

Estructura organitzativa de l'Idescat
Director	Sr. Frederic Udina Abelló
Subdirecció General de Producció i Coordinació	Sra. Cristina Rovira Trepat
Àrea d'Economia i Societat	Sr. Pere Orriols Tubella
Àrea de Població i Territori	Sra. Mireia Farré Mallofré
Àrea d'Empresa i Ocupació	Sra. Carme Saborit Vidal
Àrea d'Estàndards i Qualitat	Sr. Josep M. Martínez López
Subdirecció General d'Informació i Comunicació	Sr. Josep Sort Ticó
Àrea de Comunicació i Difusió	Sr. Josep Jiménez Casanellas
Àrea de Tecnologies de la Informació	Sra. Estela Tonzán Orio
Subdirecció General d'Administració i Serveis Generals	Sra. Mercè Perelló Jané
Servei d'Organització i Recursos Humans	Sr. Jordi Pelejero Serra

Equip de persones que han treballat a l'Idescat durant l'any 2015